关于浦口区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告
日期:2013-01-16 字号:【 】 视力保护色:

区财政局局长?刘党伟

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各位代表:

我受区人民政府委托,向大会书面报告浦口区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年是新浦口成立十周年,也是“十二五”规划承上启下的重要一年。在区委、区政府的正确领导下,区财政局认真贯彻落实科学发展观,全力推进财政工作转型,坚持依法理财、科学理财,充分发挥公共财政职能作用,较好地完成了全年预算收支任务,保障和促进了全区经济社会健康发展。

(一)全区财政预算预计执行情况

1、财政收入情况。2012年,浦口板块(含高新区,下同)公共财政预算收入预计完成631900万元,完成年初预算的100%,同比增长20%。其中:行政区预计完成484200万元,完成年初预算的100%,同比增长20%;高新区预计完成147700万元,完成年初预算的100%,同比增长20%

2、支出情况。浦口板块公共财政预算总支出预计完成542000万元,其中:行政区预计完成442000万元,高新区预计完成100000万元。

根据现行省市对区财政体制测算,收支相抵,当年财政收支实现平衡。

具体支出情况待年终决算完成后向区人大常委会汇报。

(二)主要工作

1、组织收入,保证时序进度。一是积极组织税收收入。围绕区政府1号文下达的全年收入任务,每月将收入任务细化分解到部门和镇街,确保收入按时序进度入库。二是紧密联系国地税等相关部门,针对收入情况进行分析、总结,对组织收入过程中存在的问题提前做好预警准备。三是开展对执收部门非税收入管理情况的监督检查,通过深入细致的摸底了解,积极挖掘非税收入潜力,促进非税收入应收尽收、及时入库。

2、优化支出,促进民生改善。一是扩大社会保障支出。2012年预算安排社会保障和就业支出2.61亿元;新农保参保人员共有73644人,领取农村老年居民养老补贴31716人,领取新农保养老金7910人,新农保参保率达99%;城镇老年居民养老补贴提高至每人每月220元,领取人数7369人;城乡居民最低生活保障标准继续提高,城镇调至520/月、农村调至430/月,享受低保待遇13715人。二是启动物价上涨与困难家庭临时生活补贴联动机制,2012年共安排困难家庭临时生活补贴专项资金1195万元,城市低保对象补贴标准为每人每月40元,农村低保、农村五保对象补贴标准为每人每月35元,低保边缘户补助标准为每户50元,重点优抚对象补助标准为每人40元。进一步关爱弱势群体,2012年共安排538万元用于城乡低保大病救助。三是完善教育经费保障机制,规范教育两附加使用管理。2012年投入教育费附加4166万元,地方教育费附加2406万元,主要用于暑期小型维修、技术装备、运动场建设、校车运营等项目;建立健全帮困助学体系,落实各项“助学券”政策。四是规范廉租住房补贴保障资金管理。2012年安排廉租住房补贴保障资金450万元,积极与住房保障办、民政部门联系,共享低保家庭信息,做到应保尽保,应退尽退。

3、着力改革,推进转型创新。一是建立社保资金比对分析系统。将分散在各部门的惠民补助资金数据进行集中分析处理,落实财政“大监督”要求,有效防止重复、违规支出,进一步实现公平公正,保障弱势群体利益。二是政府采购网上竞价改革扩面。2012年我区政府采购协议供货自行网上竞价采购的范围扩大到11个镇街及40家区属部门,自行网上竞价提高了财政资金的使用效益和采购工作效率。三是为支持全区“四个第一”创新驱动战略,修改完善了《浦口区专利资助资金管理办法》,安排科技经费预算6215万元,推动浦口特色科技产业化,加快科技成果转化,鼓励引导各类科技人才来浦口创业。四是实施财政项目支出绩效评价,规范财政支出行为,逐步建立和完善预算编制、执行、评价与监督相结合的公共财政管理体系,2012年开展了财政局农桥建设、水利局小型农田水利重点项目、汤泉农场电网改造、教育局运动场项目、卫生局基本公共卫生支出、工信局“节地提效”奖励资金等六个支出绩效评价实施项目。

4、服务融资,保障重点工程。2012年,区政府直管平台公司划转组建三大集团,区财政局由直接融资转型为协调服务全区融资工作,一是协调处理平台间融资担保,合理配置抵押物资源;二是加强与金融机构、平台公司的沟通,架起政银合作的桥梁;三是加大对区各融资平台的监督管理力度,贷款履行审批制度,规范申报程序,合理控制融资成本,确保融资方式风险可控。截至201211月底,全区融资总规模达到185.1亿元,较年初138.8亿元净增长46.3亿元,为全区重点工程所需建设资金提供了保证。

5、严格监管,加大督查力度。2012年,组织开展了九个方面2011年度财政资金使用情况的专项检查:对区教育局下属6个幼儿园秋季幼儿助学券发放情况的检查、对区人社局下属农保所新型农村养老保险基金收支情况的检查、对6个镇街设施农业建设工程资金使用情况的检查、对区公安分局临时工人数及经费的核查、对疾控中心再就业减免情况的检查、对住建局基础设施配套费应收尽收情况的检查、对文广局文广新农村实事工程的核查、对交通局农路养护专项资金使用情况的检查,以及对浦镇科技实业有限公司省特色产业集聚中小企业发展专项资金使用情况的检查。举办三期“小金库”专题培训,全面增强了财务人员防腐意识,较好地促进了防治“小金库”长效机制建设。

各位代表,在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我区在财政经济运行中存在一些不容忽视的问题:一是财政收入总量依然较小。我区财政收入总体规模不大,新的产业项目都处培育期,税收增长点不多,财政总体实力不够强。二是财政收入结构不够合理,可持续增长能力不强。房地产企业、一次性税源企业、非税收入对公共财政收入贡献较大,具有一定的不稳定性。三是支出压力不断加大。低保、卫生、教育、社会保障、新农村建设等方面的政策性支出增长较快。四是镇街财政发展不平衡,个别镇街可用财力偏低。这些问题,我们将在今后的工作中采取切实措施,努力加以解决。

二、2013年财政预算(草案)

2013年,我区部门综合预算的指导思想:以科学发展观为统领,紧紧围绕迎接亚青会和“保增长、调结构、重民生、促发展”的工作重点,坚持依法理财、科学理财,在保证机构正常运转的基础上,集中财力办大事,努力促进经济平稳较快发展。

(一)财政预算安排情况

1、财政收入预算

2013年,浦口板块地方公共财政预算收入安排733000万元,同比增长16%。其中:行政区566500万元(国税部门96300万元、地税部门409000万元、其他部门61200万元),同比增长17%;高新区166500万元,同比增长12.7%

2013年,浦口板块政府性基金预算收入安排942500万元,其中:行政区822500万元,高新区120000万元。

2、财政支出预算

按照现行财政体制计算,2013年浦口板块地方公共财政预算支出(不含上级专项,下同)安排491000万元,其中:行政区381000万元,高新区110000万元。

2013年,浦口板块政府性基金预算支出安排940465万元,其中:行政区820465万元,高新区120000万元。

收支相抵,实现当年收支平衡。

(二)浦口行政区财政支出预算安排

1、公共财政预算支出安排

2013年,浦口行政区公共财政预算支出安排381000万元。其中:区本级支出234000万元,街镇级支出147000万元。

区本级公共财政预算支出主要科目安排如下:

一般公共服务支出31994万元,与上年预算同比增长(下同)2%。主要用于机关部门及部分事业单位人员工资、正常运转及项目经费、税务征管业务费、金融扶持项目经费。

公共安全支出16700万元,同比增长10.6%。主要用于公安民警和辅警人员经费、装备经费、办案经费。

教育支出60672万元,同比增长10.8%。主要用于教师工资发放、学校公用经费、校车经费、教师队伍培训、助学券及教学设备更换。

科学技术支出9430万元,同比增长5.2%。主要用于高新技术企业的扶持和科技人才引进。

文化体育和传媒支出3786万元,同比增长32.4%。主要用于文化活动、文化宣传、文化产业发展、体育事业发展、广播电视经费。

社会保障和就业支出32021万元,同比增长22.5%。主要用于春节慰问、城镇老年居民养老补贴、城市低保、社会保险补贴、就业补助、退役安置等关系民生的政策兑现。

医疗卫生支出21138万元,同比增长9.4%。主要用于新农村合作医疗保险、城镇职工医疗保险、离休人员医疗费补助以及基层医疗卫生机构收支差额补助。

城乡社区事务支出10287万元,同比增长22.3%。主要用于亚青会工作开展及相应的设施建设与养护、城乡社区事务管理与规划支出。

农林水事务支出7501万元,同比增长11%。主要用于农业发展、水利事务和上级项目按规定需配套的资金。

住房保障支出5822万元,同比增长14.6%。主要包括行政机关公积金、提租补贴、老职工住房补贴预留资金。

?预备费3500万元。主要用于不可预见、重大灾害等支出。

2、政府性基金预算支出安排

2013年,浦口行政区政府性基金预算支出安排820465万元,其中:土地基金支出800000万元,城市基础设施配套费支出16067万元。

另外,由于泰山、沿江、盘城三个街道委托高新区管理的因素,浦口行政区与高新区的财政收入与支出基数预计将会作适当调整,届时我们将及时向区人大常委会报告。

三、2013年财政工作主要任务

2013年是全面落实党的十八大精神的重要一年,也是全面推进财政转型创新的实施之年,做好明年的财政工作,对于保持我区经济社会协调发展,促进社会全面进步具有十分重要的意义。我们将紧扣财政工作的目标任务,全面推进财政转型创新,重点抓好以下五个方面:

(一)全力推进财源建设,实现组织收入管理的转型创新

2013年浦口板块公共财政预算收入目标为增长16%,为确保完成任务,我们将全力以赴,加强收入组织,优化收入管理,全面增强财政保障实力。

一是着力巩固主体财源,培育新兴财源,强化财政增收的稳定性、可持续性;二是在优化收入结构上下功夫,坚持增加总量与优化结构并重,不断提升收入质量,切实增加可用财力,鼓励现代服务业发展,尤其是高新技术企业、金融投资企业、生物医药企业、信息软件企业等的发展,着力培植符合“高新浦口”发展要求的可持续税源;三是完善财政管理体制,认真研究市对区财政体制调整方案,积极向市争取政策,确保我区既得利益。在省市体制框架下,按照财权和事权统一的原则,调整收入划分和财力分成办法,提高镇街(园区)政府服务企业、加强征收的积极性,协调全区经济发展。

(二)全力推进社会建设,实现民生保障支出管理的转型创新

一是完善社会保障体系建设。继续按照“保基本、广覆盖、分层次、可持续”的要求,建设大社保体系。完善城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保障体系,健全社会救助制度,保障和改善困难群体的基本生活。继续完善城乡统筹就业和再就业政策,加大就业困难群体帮扶力度。支持廉租住房保障建设,扩大城镇住房保障覆盖面,继续实施农村困难家庭危房改造。二是支持推进教育、文化、卫生等社会事业发展。全面落实教育支出法定增长要求,健全教育经费保障机制。围绕迎接“亚青会”,加大环境整治投入力度。加快文化体育事业发展,让人民群众共享丰富多元的文化体育资源。加大医疗卫生投入,深化推进医疗卫生体制综合改革,完善城乡社区卫生服务体系建设。三是支持城乡统筹发展。关注农村社会事业发展,推动城市基础设施向农村延伸,促进城乡公共服务均等化。加快农业现代化建设,加大对长江、滁河治理、高效设施农业、村庄环境综合整治等的资金扶持,以项目建设为切入点,带动新型集体经济发展。

(三)全力推进财政管理改革,实现科学理财的转型创新

一是深化预算管理改革。建立由公共财政预算、政府性基金预算、社会保障预算组成的“全口径”政府预算体系,增强预算编制体系的完整性,深入规范预算编制程序,细化预算编制内容,加强预算执行的严肃性。二是深化国库集中支付改革。进一步完善国库集中支付制度,扩大国库集中支付改革试点和支付资金范围,提高财政直接支付资金比例,进一步提升财政资金的管理效益。规范和完善公务卡改革,优化公务卡结算流程,改善用卡环境,加快推进我区公务卡改革扩面。三是深化绩效评价管理。开展多层面、有针对性的资金监督检查和绩效评价,重点探索财政支出绩效评价结果和预算编制有机结合的途径,强化监督和评价结果的应用,不断推进预算编制、执行、监督“三位一体”公共财政管理体制的构建,健全工作流程和运行机制。

(四)全力推进国有资产管理,实现优化资源配置的转型创新

一是建立健全国有资产管理体制,细化国有资产管理办法,严格规范全区各类国有资产的管理。二是在提高资源整合效率上下功夫。盘活国有存量资产,优化整合各项资产,注入平台公司进行市场化运作,实现资源配置效益的最优化。三是构建完整的行政事业单位资产管理平台。积极推进国有资产管理信息系统的升级,充分运用信息化优势,做到动态、完整掌握全区行政事业单位资产状况,为全面实现国有资产的科学管理奠定基础。

(五)全力推进政府投融资工作,实现平台资金管理的转型创新

一是建立健全国有资产投资监管体系,围绕投资来源管理、规模管理、结构管理、项目评估与决策管理、使用管理和效果考核六大方面,进一步加强对国有资产投资的监督,严控投资方向;二是建立政府性资金的资金池。通过统筹运作,进一步提高融资资金的使用效益,增加资金存放收益,降低融资成本,调剂区属平台公司之间资金余缺,增强抵御政府债务风险的能力;三是建立全区地方政府债务管理系统,提高债务管理水平,防范和化解财政风险。

各位代表,2013年是浦口现代化建设提速突破的一年,我们将紧扣“生态、现代、幸福”新浦口的发展定位,总结经验,超前谋划,迎难而上,努力开创财政工作的新局面。

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